兰州日报社2022年部门公开预算情况说明

兰州日报社2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州日报社承办市委市政府的宣传任务。负责各项新闻采访与报道工作,主办报纸的出版、印刷、发行、广告,促进社会经济文化发展和发挥舆论导向作用。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州日报社内设机构有党委(行政)办公室、组织人事科、计划财务科、通信运维部、全媒体编委办、宣传教育科、数据信息部、舆情分析部、保卫科、日报编辑部、晚报编辑部、兰州日报报业集团等科室及下属机构。

2、人员设置情况

2021年末实有财政全额拨款在职人员197人,其中:事业人员170名,工勤人员27人。

三、部门预算收支增减变化说明

本部门2022年预算共安排资金7230.61万元,较上年减少735.87万元。无所属单位。

(一)基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出2160.61万元。明细如下:基本工资873.68万元,津贴补贴116.53万元,绩效工资524.67万元,机关事业单位基本养老保险缴费223.74万元,职工基本医疗保险缴费116.76万元,公务员医疗补助缴费124.84万元,其他社会保障缴费12.59万元,住房公积金167.80万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出0.00万元,与上年相比无变化。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出2160.61万元,较上年减少25.87万元,变化的主要原因是: 在职人员退休减员,人员经费相应减少。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出5070万元。较上年减少710万元,变化的主要原因是减少办报补贴项目300万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目210万元、赠报补贴项目200万元。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出80万元;改革发展类项目支出4990万元。具体安排如下:一般性专项业务类-新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目80万元,改革发展类-办报补贴项目1200万元、赠报补贴项目200万元、兰州日报社事业运行经费项目1700万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目1890万元。

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出5070万元,无下县区支出。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0.00万元,与上年相比无变化。

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0.00万元,与上年相比无变化。

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0.00万元,与上年相比无变化。

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本单位无“三公”经费支出预算0.00万元,与上年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排0.00万元,与上年相比无变化。

五、政府采购预算情况说明

本单位2022年无政府采购预算支出。

六、国有资产占用情况说明

本单位2021年末固定资产金额281.77万元,其中:单价50万元以上专用设备2台(套)。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

本单位设立预算绩效管理工作领导小组,切实履行预算执行主体责任,在预算绩效编制的事前、事中、事后进行跟踪和监督,确保预算绩效的使用到位。

2.绩效目标管理方面:

本单位严格按照财政局要求设定绩效目标并在规定时间内报市财政局,完整编报本单位所有项目支出绩效目标情况,项目支出绩效目标设定符合项目特点、与年度预算相匹配,绩效目标描述清晰、指向明确、客观可行,指标设定符合要求、要素齐全,绩效指标值量化有明确标准。

3.绩效运行监控方面:

本单位在规定时间内完成绩效运行监控并报市财政局,并组织开展本单位项目支出绩效运行监控情况。

4.绩效评价管理方面:

本单位在规定时间内完成绩效自评和部门评价,并按时向市财政局提交报表和报告,项目支出绩效自评表和整体支出自评表中的数据完整,自评表中绩效目标指标和指标值与年初绩效目标情况或绩效目标调整情况一致,且绩效指标自评完成情况符合客观实际,如实反映出了项目资金执行情况和效益情况,完成了年度部门评价任务,且部门评价报告相关数据齐全、标准清楚,评价结论客观合理。

5.绩效结果反馈与应用方面:

2022年我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行部门预算,切实履行预算执行主体责任,加强本单位预算监督管理,确保财政资金使用安全有效。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

我单位2022年共5个预算项目支出,涉及资金5070万元,全部纳入绩效管理,分别是:一般性专项业务类-新媒体、兰州日报与ZAKER平台合作项目80万元,改革发展类-办报补贴项目1200万元、赠报补贴项目200万元、兰州日报社事业运行经费项目1700万元、兰州日报报业集团改革过渡期资金支持项目1890万元。

八、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共服务支出(类)及相关宣传事务(款):反映兰州日报社及相关机构的支出。一般行政管理事物(项):反映兰州日报社的基本支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件:2022年部门预算明细表(公开套表)

2022年预算公开套表.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表-兰州日报社.xls

2022年兰州市市级部门整体支出绩效目标表-兰州日报社.xls

兰州日报社

2022年1月25日